| CONTRATACIONES MARZO 2011 PARA LA WEB | |||||||||||
| TIPO Y N° DE PROCEDIMIENTO | N° EXP | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN / DETALLE | ADJUDICACIÓN | OFERTA DEL PROVEEDOR | ADJUDICATARIO | ||||||
| RAZÓN SOCIAL | DOMICILIO | CUIT | MONTO | RAZÓN SOCIAL | DOMICILIO | CUIT | MONTO | ||||
| LPV
1001/11 FRACASADA |
1001/11 | Mantenimiento Integral de 13 Ascensores | 10-3-11 | MULTITEK SRL | Av Rabanal 3220 | 30-69022748-3 | $ 179.604,00 | FRACASADA | FRACASADA | FRACASADA | FRACASADA |
| 11-1-11 | 16-3-11 | Adquisición de Herramientas para Desarrollo de Software | 16-3-11 | ACCION POINT SA | Cerrito 146 | 30-68832449-8 | $ 146.497,12 | ACCION POINT SA | Cerrito 146 | 30-68832449-8 | $ 146.497,12 |
| LPú 1004/10 | 1048/10 | Adquisición de Insumos Informáticos | 30-3-11 | MOLLÓN
ROBERTO INFORMÁTICA PALMAR SRL SERCAP INSUMOS SRL FERRARI SANDRA ALICIA EXTERNAL MARKET SRL DINATECH SA STYLUS SA CASA ÁMBAR SA DAEMO INSUMOS SRL GRANET SA AMERICANTECH SRL COLMAT SRL SGI SA |
Adolfo
Alsina 1495 Facundo 404 Sgo del Estero 331 Maipú 742 Humahuaca 4526 Av Paseo Colón 823 Olavarría 1964 LN Alem 578 José Pedro Varela 5318 Adolfo Alsina 1433 Av Triunvirato 2775 Paraguay 2342 Emilio Lamarca 46662 |
20-11551206-5 30-71082860-8 33-70890786-9 27-20275653-2 30-61604421-0 30-70783096-0 30-61223835-5 30-60500393-8 30-71064732-8 30-71006264-8 30-56095010-8 30-70749952-0 30-69449923-2 30-70773845-2 |
$277.933,20 $243.507,40 $38.389,00 $39.320,00 $28.870,00 $284.381,00 $157.935,08 $61.988,60 $63.834,00 $288.243,50 $99.477,50 $134.900.39 $255.998,00 |
STYLUS SA | Olavarría 1964 | 30-61223835-5 | $ 157.935,08 |
| CD 1002/11 EXCLUSIVIDAD |
1005/11 | Mantenimiento y Soporte ACL | 22-3-11 | INTEROP SA | Tacuarí 163 | 30-69351053-4 | $ 20.592,00 | INTEROP SA | Tacuarí 163 | 30-69351053-4 | $ 20.592,00 |
| CD 1001/11 | 1004/11 | Servicio de
Mantenimiento de Software de Powerlock |
22-3-11 | BARCELONA 04 COMP GROUP SRL | Av Federico Lacroze 2252 | 30-69062698-1 | $ 11.083,00 | BARCELONA 04 COMP GROUP SRL | Av Federico Lacroze 2252 | 30-69062698-1 | $ 11.083,00 |
| CD 25/10 | 31/10 | Servicio
de Carga de Combustible por Tarjeta |
30-3-11 | EDENRED
ARGENTINA SA SODEXHO SA |
Av
Corrientes 316 Av Belgrano 456 |
30-62360867-7 30-51936800-1 |
$43.680,00 $42.000,00 |
EDENRED ARGENTINA SA | Av Corrientes 316 | 30-62360867-7 | $ 43.680,00 |
| LPv 1002/11 | 1002/11 | Mantenimiento
de Software y Hardware del Servidor IBM i5 |
30-3-11 | AKTIO SA | Reconquista 661 | 30-70820266-1 | $ 240.262,00 | AKTIO SA | Reconquista 661 | 30-70820266-1 | $ 240.262,00 |